公示公告
365投注2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规；起草林业及其生态建设的地方性法规、政府规章草案；拟订城乡绿化发展规划和年度计划,并组织实施；负责林业生态建设的监督管理；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测和评估工作，并发布相关信息；参与城市建设总体规划工作。
2、组织实施、指导监督造林绿化工作；执行造林绿化的指导性计划、地方标准和规程；组织指导公益林、经济林的培育；组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作。
3、承担森林资源保护监督管理责任。组织指导林地、林权管理及公益林管护;负责国有林区的国有森林资源资产产权变动的初审和报批工作;监督检查林木凭证采伐和运输；拟订林地保护利用规划,并组织实施；负责指导林地林木承包经营及有关合同管理，森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；负责林地征用、占用的审核工作；配合市国土资源局开展重点国有林区森林、林木、林地登记发证工作;协同市国土资源局指导地方林权登记工作。
4、组织、协调、指导和监督湿地保护工作;拟订湿地保护规划，执行湿地保护的地方标准和规定，组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护和管理工作，监督湿地合理利用。
5、负责实施荒漠化防治工作；组织和指导建设项目对土地沙化影响的审核。
6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织实施陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作；负责自然保护区的监督管理。
7、承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的责任。组织实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重要林业改革工作；拟订农村牧区林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导监督农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织实施退耕还林工作；组织、指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
8、组织、协调、指导林业产业发展工作；执行林业产业发展规划和技术标准；负责、协调林业产业基地建设、林产品质量监督、山区林业综合开发和森林生态旅游、花卉产业发展，促进林业产业一体化发展；培育、保护和发展林业产品品牌；指导、监督、检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
9、承担组织、协调、监督森林防火工作的责任。承担市森林防火指挥部具体工作。
10、承担林业行政执法监管的责任。承担组织、协调、监督森林防火工作的责任；组织、协调专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担市森林防火指挥部具体工作；监督管理森林公安队伍；负责林业违法案件的查处；负责林业有害生物的防治、检疫工作。
11、编制部门预算并组织实施，管理市级林业资金和市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资建议。
12、负责林业生态建设和园林绿化的科技进步、教育培训、技术推广；负责林业和园林绿化队伍的建设与管理。
13、负责城市园林绿地的规划、建设和管理工作。审核城市建设工程项目附属绿化工程设计方案，监督检查实施情况。
14、负责监督绿化工程质量，管理园林绿化市场。
15、承担西宁地区绿化委员会的具体工作。
16、负责有关行政审批事项事中事后的监督和管理工作，并承担相应的法律责任；配合市行政审批服务局做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作。
17、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
本部门分管预算单位21个。其中：行政单位2个，参公事业单位1个、全额补助事业单位13个、差额补助事业单位5个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括：365投注本级、西宁市森林公安局、西宁市南山绿化指挥部办公室、365投注财务核算中心、西宁市公园管理中心、西宁市森林病虫害防治检疫站、西宁市林业站、西宁市林业科学研究所、西宁市绿化工程质量监督站、西宁市林木种苗站、西宁市动物疫源疫病监测站、西宁市北山林场、西宁市西山林场、西宁市塔尔山林场、西宁市纳家山林场、西宁市湟水林场、西宁市人民公园、西宁市南山公园、西宁动物园、西宁市园林植物园、西宁市园林规划设计院。
（三）人员构成
行政编制85人，参公事业编制13人、全额补助事业编制279人、差额补助事业编制178人。其中：实有在职人数：行政83人，事业395人；离退休人数：离休3人，退休322人，退职（役）1人，遗属人员54人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于365投注2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
365投注2017年一般公共预算财政拨款收入为5612.08万元，包括经费拨款收入5607.08万元，罚没收入5万元；支出包括：社会保障和就业支出711.14万元，节能环保支出1067.15万元，农林水支出3211.59万元，住房保障支出622.2万元。
（二）关于365投注2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
365投注2017年一般公共预算财政拨款支出5612.08万元，社会保障和就业支出711.14万元，占比13%，节能环保支出1067.15万元，占比19%，农林水支出3211.59万元，占比57%，住房保障支出622.2万元，占比11%。
（三）关于365投注2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
365投注2017年一般公共预算财政拨款基本支出5565.58万元，其中：
人员经费5027.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费538.34万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于365投注2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
365投注2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为45.37万元，其中公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费36.87万元。
2016年“三公经费”实际支出27.27万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加66%，主要原因一是绿化项目和绿化面积增大，工作量增加；二是油价上涨，导致车辆运行费增高；三是车辆设备老化，维修费用增加。
（五）关于365投注2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，365投注 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，节能环保支出，农林水支出，住房保障支出等。365投注2017年收支总预算7732.42万元。
（六）关于365投注2017年部门收入情况说明
365投注2017年部门收入预算7732.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5612.08万元，事业单位经营收入2120.34万元。
（七）关于365投注2017年部门支出情况说明
365投注2017年部门支出预算7732.42万元，其中：基本支出5565.58万元，占72%，项目支出46.5万元，占1%，事业单位经营支出2120.34万元，占27%。
（八）关于365投注2017年部门项目支出情况说明
365投注2017年部门项目支出预算46.5万元，其中：农林水支出46.5万元，占100%。
三、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
1、行政单位离退休（01项）:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
2、事业单位离退休（02项）:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
3、离退休人员管理机构（03项）:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
4、未归口管理的行政单位离退休（04项）:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）节能环保支出（类）天然林保护支出（款）森林管护支出（项）：指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。
（八）农林水支出（类）林业支出（款）
1、行政运行（01项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、林业事业机构（04项）：指用于林业事业单位的基本支出。
3、动植物保护（11项）指动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源监测防控等方面的支出。
4、林业执法与监督（13项）：指林业执行与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼等方面的支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。
1、住房公积金（01项）:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴（03项）:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（十） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。